Отчеты РГП Енбек-Оскемен
Дата публикации: 11.12.2020 г.
Дата публикации: 10.06.2020 г.
- Ожидаемое исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергией за 1-ое полугодие 2020 года
Дата публикации: 04.05.2019 г.
Дата публикации: 18.12.2019 г.
Дата публикации: 28.10.2019 г.
Дата публикации: 13.06.2019 г.
Дата публикации: 02.05.2019 г.
Дата публикации: 19.04.2019 г.
Дата публикации: 15.12.2018 г.
Дата публикации: 03.09.2018 г.
- Финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
- Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергией за 1-ое полугодие 2018 г.
- _________________________________________________________________
- Отчет перед потребителями за 2017г.
- Бухгалтерский баланс за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
- Финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
- Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии за 1-ое полугодие 2017 года
- Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергией за 2016 год
Ежегодный отчет о деятельности субъекта естественной монополии РГП «Енбек-Оскемен» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2016 год
РГП «Енбек - Оскемен» за 2016 год получил доход в целом по предприятию от реализации товаров, работ и услуг в сумме 2 331 070,0 тыс. тенге, при плане 1 900 000,0 тыс. тенге. Перевыполнение плана получено за счет иной деятельности. Себестоимость реализованной продукции за 2016 год составила 2 318 586,0 тыс. тенге. Предприятие по итогам года имеет убытки, которые составили 487 950,0 тыс. тенге.
РГП «Енбек-Оскемен» получил убыток от производственной деятельности в сумме 129 826,0 тыс. тенге по следующим видам деятельности: по металлообработке, деревообработке, по строительно - монтажным работам, по прочим услугам, в том числе по фасовке макарон, услугам металлообработке, услугам деревообработке.
Так же был получен убыток от неосновной деятельности был до начислен корпоративный налог за 2011г.-2015г. в сумме сумма 204 698,0 тыс. тенге и до начислен НДС за 2011г. – 2015г. в сумме 155 685,0 тыс. тенге. За неисполнение договорных обязательств был начислен штраф в сумме 9 744,0 тыс. тенге, пеня за несвоевременную оплату налогов в сумме 1 526,0 тыс. тенге, государственная пошлина в сумме 12 935,0 тыс. тенге, начислено вознаграждение банка 5 541,0 тыс. тенге.
Кредиторская задолженность по итогам 2016 года составила – 1 157 922,0 тыс. тенге, дебиторская задолженность – 210 000,0 тыс. тенге.
ФРГП 11 РГП «Енбек-Оскемен» утвердил инвестиционною программу на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, приказом № 275-ОД от 28.08.23015 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской, на долгосрочный период с 01 февраля 2016 года по 31 января 2021 год. Но в связи с приостановлением действия некоторых решений Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской начало действия данного проекта с 17 марта 2016 года.
Инвестиционная программа включает в себя проведение капитального ремонта теплотрассы за счет амортизационных отчислений.
В результате реализации данной программы филиал №11 РГП «Енбек-Оскемен» планирует:
-обеспечить эффективность оказания услуг теплоснабжения;
По инвестиционной программе по Ф11 за отчетный период предприятие провел капитальный ремонт теплотрассы и израсходовал 1158,16 тыс. тенге, в том числе была проведена прокладка трубопровода отопления по жилой зоны учреждения ОВ 156/14, до склада готовой продукции, до котельной.
Производственный участок №35 ФРГП 11 РГП «Енбек-Оскемен» утвердил инвестиционною программу на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, приказом № 41-ОД от 24.03.2016 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской, на долгосрочный период с 01 мая 2016 года по 30 апреля 2021 год.
Инвестиционная программа включает в себя проведение капитального ремонта теплотрассы за счет амортизационных отчислений.
В результате реализации данной программы филиал №11 РГП «Енбек-Оскемен» планирует:
-обеспечить эффективность оказания услуг теплоснабжения;
По инвестиционной программе Производственный участок №35 Ф11 за отчетный период предприятие провел капитальный ремонт теплотрассы и израсходовал 1296,97 тыс. тенге, в том числе была проведена прокладка трубопровода отопления, установка задвижек, приварка флянцев.
РГП «Енбек-Оскемен» является субъектом естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ и услуг) по передаче и распределению электрической энергии, транспортировке холодной воды и сточных вод, на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.
Филиалы и производственные участки РГП «Енбек-Оскемен» оказывают следующие виды услуг:
Производственный Участок №17 Данное предприятие осуществляет производство и передачу тепловой энергии, а также производит транспортировку сточных вод в г.Усть-Каменогорск от потребителей в сети ГКП «Оскемен-Водоканал».
Предприятие ПУ-17 РГП «Енбек-Оскемен», базируется на одной промышленной площадке с Учреждением ОВ 156/2, в г. Усть-Каменогорск. Самым крупным потребителем тепловой энергии является Учреждение ОВ 156/2. К числу потребителей относятся также жители жилого массива, прилегающего к территории Учреждения ОВ 156/2.
За 2016 год объем оказанных услуг по производству, передаче и транспортировке тепловой энергии 10,87462 тыс. Гкал. Получен доход от оказания данного вида услуг 31 335,0 тыс. тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ПУ № 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорск за 2016 год | |||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
28013,64 |
29917,84 |
106,80 |
1. |
Материальные затраты всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
18622,28 |
19997,448 |
107,38 |
1.1. |
Топливо (уголь) |
тыс.тенге |
12768,78 |
13761,626 |
107,78 |
|
в натуральном выражении |
тонн |
3540,00 |
3716,500 |
107,99 |
|
Стоимость угля за 1 тонну |
тенге |
3607,00 |
3702,85 |
102,66 |
1.2. |
ГСМ |
тыс.тенге |
160,504 |
153,932 |
95,91 |
1.3. |
Электроэнергия |
тыс.тенге |
3181,826 |
3399,462 |
106,84 |
|
в натуральных показателях |
Тыс. кВтч |
272,65 |
295,62 |
108,43 |
|
Цена электроэнергии |
Тенге/кВтч |
11,670 |
11,50 |
|
1.4. |
Потребление холодной воды |
тыс.тенге |
2503,57 |
2674,828 |
106,84 |
|
в натуральных показателях |
тыс.м3 |
29,980 |
31,99 |
106,71 |
|
цена |
Тг/м3 |
83,508 |
83,61 |
100,12 |
1.5. |
Материалы |
тыс.тенге |
7,600 |
7,60 |
100,00 |
2. |
Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
5556,794 |
5912,027 |
106,39 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
4183,197 |
4457,505 |
106,56 |
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
822,924 |
868,642 |
105,56 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
550,673 |
585,880 |
106,39 |
3. |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
1325,517 |
1358,389 |
102,48 |
4. |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
400,00 |
427,36 |
106,84 |
4.1. |
ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств |
тыс.тенге |
400,00 |
427,36 |
106,84 |
5. |
Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
1396,20 |
1485,387 |
106,39 |
5.1. |
проведение замеров ПДВ |
тыс.тенге |
|
|
|
5.2. |
погрузка и доставка угля |
тыс.тенге |
1396,200 |
1485,387 |
106,39 |
5.3. |
Расчет НТП в сис. теплоснабжения |
тыс.тенге |
|
|
|
5.4. |
Услуги разработки проекта нормативов ПДВ |
тыс.тенге |
|
|
|
6. |
Прочие затраты и платы всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
712,85 |
737,212 |
103,42 |
6.1. |
охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
93,00 |
99,343 |
106,84 |
6.2. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
304,482 |
304,482 |
100,00 |
6.2.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
274,308 |
274,308 |
100,00 |
6.2.2. |
-социальный налог |
тыс.тенге |
30,174 |
30,174 |
99,98 |
6.3. |
Плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
309,00 |
327,024 |
105,83 |
6.4. |
налог на транспорт |
тыс.тенге |
6,363 |
6,363 |
100,00 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
1260,00 |
1346,18 |
106,84 |
7. |
Общие и административные расходы всего, в том числе: |
тыс.тенге |
1113,3 |
1189,45 |
106,84 |
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
686,75 |
733,72 |
106,84 |
7.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
65,10 |
69,55 |
106,84 |
7.3. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
250,95 |
268,11 |
106,84 |
7.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
110,50 |
118,06 |
106,84 |
7.4.1. |
-амортизация |
тыс.тенге |
103,7 |
110,79 |
106,84 |
|
амортизация основных средств |
Тыс. тенге |
101,60 |
108,55 |
106,84 |
|
амортизация нематериальных активов |
Тыс. тенге |
2,10 |
2,24 |
106,84 |
7.4.2. |
канцелярские расходы |
тыс.тенге |
4,70 |
5,02 |
106,84 |
7.4.3. |
подписка журналов |
тыс.тенге |
2,10 |
2,24 |
106,84 |
8. |
Расходы по реализации всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
146,70 |
156,74 |
106,84 |
8.1. |
- заработная плата |
тыс.тенге |
133,86 |
143,02 |
106,84 |
8.2. |
- социальный налог |
тыс.тенге |
12,84 |
13,72 |
106,84 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
29273,64 |
31264,02 |
106,80 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
54,36 |
71,00 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
29328,00 |
31335,0 |
106,84 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.Гкал |
10,1781 |
10,87 |
106,84 |
|
В т.ч. население |
Тенге/Гкал |
0,182993 |
0,20 |
106,85 |
|
Прочие потребит. |
Тенге/Гкал |
9,995107 |
10,68 |
106,84 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/Гкал |
2881,48 |
2881,48 |
|
|
в т.ч:население |
тенге/Гкал |
1605,60 |
1605,60 |
|
|
прочие потребители |
тенге/Гкал |
2904,84 |
2904,84 |
|
В ПУ №17 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по тепловой энергии:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Обмуровка котлов |
197,21 |
собственными силами |
2 |
Профилактический ремонт труб теплотрассы |
230,15 |
собственными силами |
|
ИТОГО: |
427,36 |
|
По транспортировке сточных вод оказано услуг в объеме 103,8 тыс.м3. Увеличение показателей по данной статье на 10,772 тыс.м3, связано с увеличением численности спецконтингента в Учреждении ОВ 156/2 в 2016 году. В результате стало потребляться больше количество воды, объем стоков увеличился. Получен доход в сумме 4 748,85 тыс. тенге. Фактические расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги канализационной системы ПУ-№ 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорск за 2016 год
В ПУ №17 не были запланированы ремонтные работы, по факту так же не производились ремонтные работы.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФРГП №11. Предприятие находится в городе Семей. Данное предприятие осуществляет, транспортировку и отпуск тепловой энергии потребителям, горячее водоснабжение, а также осуществляет транспортировку и отпуск холодной воды потребителям от предприятия ГКП «Семей Водоканал», прием и транспортировку сточных вод от данных потребителей в канализационные сети ГКП «Семей Водоканал». К числу потребителей относятся: Учреждение ОВ 156/14.
За 2016 год оказано услуг по производству, а так же по передаче и транспортировке тепловой энергии от Государственного Коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» 6769,025 тыс. Гкал, что выше утвержденного органом на 314,995 тыс.Гкал. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей за 2016 год
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
В ФРГП №11 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по тепловой энергии:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Ремонт экономайзера, замена задвижек |
197,21 |
собственными силами |
2 |
Замена электродвигателя |
32,11 |
собственными силами |
3 |
Ремонт дымососа |
230,54 |
собственными силами |
4 |
Частичная замена трассы отопления : трубы д.100 мм -10м, д 50 мм -40м, д 89 мм-110м |
1421,31 |
собственными силами |
5 |
Частичная замена и утепление труб теплотрассы |
308,19 |
собственными силами |
6 |
Частичная замена и утепление труб теплотрассы |
700,81 |
собственными силами |
|
ИТОГО: |
2890,17 |
|
По транспортировке холодной воды оказано услуг филиалом 11 в объеме 98,463 тыс.м3., получен доход в сумме 2566,93 тыс.тенге. Увеличение объемов произошло за счет увеличения потребления холодной воды учреждением ОВ 156/14 (по показаниям приборов учета). В результате увеличения объемов увеличились и доходы, по сравнению с принятым органом на 206,29 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей за 2016 год | |||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2225,05 |
2427,19 |
109,08 |
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
417,39 |
437,67 |
104,86 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
70,05 |
73,02 |
104,24 |
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
347,34 |
364,65 |
104,98 |
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
31,950 |
34,300 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
10,871 |
10,631 |
|
2. |
Затраты на оплату труда, всего |
тыс.тенге |
1565,02 |
1608,38 |
102,77 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
530,16 |
555,63 |
104,80 |
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
891,83 |
907,96 |
101,81 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
143,03 |
144,79 |
101,23 |
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
2,64 |
2,64 |
100,00 |
4. |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
240,00 |
378,50 |
157,71 |
4.1. |
ремонт,не приводящий к увеличению стоимости основных средств |
тыс.тенге |
240,00 |
378,50 |
157,71 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
125,31 |
129,62 |
103,44 |
5. |
Общие и административные расходы, всего |
тыс.тенге |
109,36 |
113,73 |
104,00 |
5.1. |
заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
83,01 |
86,98 |
104,78 |
5.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
8,29 |
5,59 |
103,62 |
5.3. |
оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
10,32 |
10,38 |
100,58 |
5.3.1. |
коммунальные услуги (э/нергия, водоснабжение) |
тыс.тенге |
1,54 |
1,59 |
103,25 |
5.3.2. |
услуги связи |
тыс.тенге |
4,43 |
4,25 |
95,94 |
5.3.3. |
услуги банка |
тыс.тенге |
2,71 |
2,84 |
104,80 |
5.3.4. |
обслуживание и ремонт ОС |
тыс.тенге |
1,64 |
1,70 |
103,66 |
5.5. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
7,74 |
7,78 |
100,52 |
5.5.1. |
канцтовары |
тыс.тенге |
2,42 |
2,37 |
97,93 |
5.5.2. |
командировочные |
тыс.тенге |
3,96 |
4,05 |
102,27 |
5.5.3. |
нотариальные услуги |
тыс.тенге |
|
|
|
5.5.4. |
Амортизация |
тыс.тенге |
1,36 |
1,36 |
100,0 |
6. |
Расходы по реализации |
тыс.тенге |
15,95 |
15,89 |
99,62 |
6.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
14,64 |
14,62 |
99,86 |
6.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
1,31 |
1,27 |
96,95 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
2350,36 |
2556,81 |
108,78 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
10,28 |
10,12 |
98,46 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
2360,64 |
2566,93 |
108,74 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
90,550 |
98,463 |
108,74 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
26,07 |
26,07 |
|
В ФРГП №11 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по холодной воде:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Текущий ремонт водопроводных сетей |
378,5 |
собственными силами |
|
ИТОГО: |
378,5 |
|
По транспортировке сточных вод оказано услуг филиалом 11 в объеме 126,501 тыс.м3; Увеличение фактических объемов канализационной системы за счет увеличения потребления холодной воды Учреждением ОВ 156/14. В результате увеличения объемов увеличились и доходы по услугам канализационной системы, они составили 6651,43 тыс.тенге по сравнению с принятым органом увеличились на сумму 643,80 тыс.т. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги канализационной системы филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей за 2016 год | |||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
5682,56 |
6315,26 |
111,13 |
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
1023,13 |
1073,62 |
104,93 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
280,00 |
293,50 |
104,82 |
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
743,13 |
780,12 |
104,98 |
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
64,50 |
62,050 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
11,521 |
12,572 |
|
2. |
Расходы на оплату труда, всего |
тыс.тенге |
1959,01 |
2034,84 |
103,87 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
1492,79 |
1567,42 |
105,00 |
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
293,52 |
293,52 |
100,00 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
172,70 |
173,90 |
100,69 |
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
106,80 |
106,80 |
100,00 |
4. |
Ремонт всего, в том числе: |
тыс.тенге |
2593,62 |
3100,00 |
119,52 |
4.1. |
ремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС (подрядным способом) |
тыс.тенге |
2593,62 |
3100,00 |
119,52 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
311,06 |
321,76 |
103,44 |
5. |
Общие и административные расходы, всего |
тыс.тенге |
271,46 |
282,31 |
104,00 |
5.1. |
заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
206,07 |
215,92 |
104,78 |
5.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
20,57 |
21,32 |
103,65 |
5.3. |
оплата услуг сторонних организаций всего, в том числе: |
тыс.тенге |
25,63 |
25,78 |
100,59 |
5.3.1. |
коммунальные слуги (э/энергия, водоснабжение) |
тыс.тенге |
3,83 |
3,96 |
103,39 |
5.3.2. |
услуги связи |
тыс.тенге |
11,01 |
10,54 |
95,73 |
5.3.3. |
услуги банка |
тыс.тенге |
6,73 |
7,05 |
104,75 |
5.3.4. |
обслуживание и ремонт оргтехники |
тыс.тенге |
4,06 |
4,23 |
104,19 |
5.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
19,19 |
19,29 |
100,52 |
5.4.1. |
канцтовары |
тыс.тенге |
6,00 |
5,88 |
98,00 |
5.4.2. |
командировочные |
тыс.тенге |
9,83 |
10,05 |
102,24 |
5.4.3. |
нотариальные услуги |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
5.4.4. |
Амортизация |
тыс.тенге |
3,36 |
3,36 |
100,00 |
6. |
Расходы по реализации, всего |
тыс.тенге |
39,60 |
39,45 |
99,62 |
6.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
36,35 |
36,30 |
99,86 |
6.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
3,25 |
3,15 |
96,92 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
5993,62 |
6637,02 |
110,73 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
14,01 |
14,41 |
102,83 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
6007,63 |
6651,43 |
110,72 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
114,257 |
126,501 |
110,72 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
52,58 |
52,58 |
|
В ФРГП №11 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по отведению сточных вод:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Текущий ремонт канализационных сетей |
2591,16 |
собственными силами |
2 |
Текущий ремонт канализационных сетей |
400,22 |
собственными силами |
3 |
Промывка и прочистка канализационных сетей |
108,62 |
ГКП «Семей Водоканал» |
|
ИТОГО: |
3100,00 |
|
Производственный участок №35. Предприятие базируется в городе Семей. Производственный участок №35 осуществляет производство, транспортировку и отпуск тепловой энергии потребителям, а также осуществляет транспортировку и отпуск холодной воды потребителям от ГКП «Семей - Водоканал» и прием сточных вод от данных потребителей с последующей транспортировкой сточных вод в канализационные сети ГКП «Семей - Водоканал».
К потребителям тепловой энергии относится Учреждение ОВ 156/15.
Фактически сложившиеся объемы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составили 6,477 тыс. Гкал, что составляет 84,41 % исполнения от утвержденной тарифной сметы. Это связано со снятием объемов тепловой энергии потребителем, т.е. Учреждением ОВ 156/15, это привело к снижению затрат по всем статьям.
Получен доход от оказания данного вида услуг от Учреждения ОВ 156/15 – 34083,590 тыс.тенге.
Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией Производственный участок № 35 филиала № 11 г.Семей РГП "Енбек-Оскемен" за 2016 год | |||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
39755,07 |
33483,89 |
84,23 |
1. |
Материальные затраты, всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
31740,94 |
25424,93 |
80,10 |
1.1. |
Топливо (уголь) |
тыс.тенге |
4225,56 |
4188,80 |
99,13 |
|
В натуральных показателях |
тонн |
1302,78 |
1289,26 |
|
|
Цена угля |
Тенге/тонна |
3243,50 |
3249,00 |
|
1.2. |
ГСМ |
тыс.тенге |
83,75 |
80,31 |
95,89 |
1,3 |
Дизельное топливо |
Тыс. тенге |
104,43 |
109,30 |
104,66 |
1.4. |
Электроэнергия |
тыс.тенге |
3554,56 |
3671,11 |
103,28 |
|
в натур.показ. |
тыс.кВтч. |
262,32 |
291,913 |
|
|
цена э/эн |
тенге/кВтч. |
13,550 |
12,576 |
|
1.5. |
Потребление холодной воды |
тыс.тенге |
272,88 |
283,28 |
103,81 |
|
В натуральных показателях |
Тыс. м3 |
7,083 |
7,351 |
|
|
Цена на воду |
Тенге/м3 |
38,53 |
38,54 |
|
1.6. |
Материалы |
тыс.тенге |
50,00 |
52,35 |
104,70 |
|
|
|
23449,76 |
17039,78 |
72,67 |
1.7 |
Покупка тепловой энергии от ГКП «Теплокоммунэнерго» |
Тыс. тенге |
|
|
|
|
В натуральных показателях |
|
4247,491 |
3086,442 |
|
|
Гкалл |
|
|
|
|
|
|
Тенге/Гкалл |
5520,85 |
5520,85 |
|
|
Тариф ГКП «Теплокоммунэнерго» |
|
|
|
|
2. |
Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2393,38 |
2440,21 |
101,96 |
2.1. |
зарплата производственного персонала |
тыс.тенге |
2152,41 |
2187,45 |
101,63 |
2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
240,97 |
252,76 |
104,89 |
3. |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
1389,61 |
1389,61 |
100,00 |
4 |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
524,27 |
548,28 |
104,58 |
4.1. |
ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС |
тыс.тенге |
524,27 |
548,28 |
104,58 |
5. |
Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
961,12 |
952,88 |
99,14 |
5.1. |
Обслуживание теплосчетчика |
тыс.тенге |
49,00 |
50,40 |
102,86 |
5.2. |
переработка и транспортировка угля |
тыс.тенге |
912,12 |
902,48 |
98,94 |
6. |
Прочие затраты и платы: |
тыс.тенге |
2745,75 |
2727,98 |
99,35 |
6.1. |
Охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
35,00 |
35,47 |
101,34 |
6.2. |
Содержание автотранспорта: |
тыс.тенге |
341,13 |
341,13 |
100,00 |
6.2.1. |
-амортизация -заработная плата |
тыс.тенге |
42,56 |
42,56 |
100,00 |
6.3 |
тыс.тенге |
268,45 |
268,45 |
100,00 |
|
6.4 |
-социальный налог |
тыс.тенге |
30,12 |
30,12 |
100,00 |
6.5 |
Плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
1622,02 |
1628,98 |
100,43 |
6.6 |
Доставка угля собственным транспортом |
тыс.тенге |
747,60 |
722,40 |
96,63 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
615,51 |
590,02 |
95,86 |
7. |
Общие и административные расходы, всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
615,51 |
590,02 |
95,86 |
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
395,55 |
376,25 |
95,12 |
7.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
33,74 |
32,33 |
95,82 |
7.3. |
Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.: |
тыс.тенге |
115,25 |
111,95 |
97,14 |
7.3.1. |
-коммунальные услуги (электроэнергия) |
тыс.тенге |
48,40 |
46,00 |
95,04 |
7.3.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
44,56 |
44,27 |
99,35 |
7.3.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
22,29 |
21,68 |
97,26 |
7.4. |
Прочие затраты, всего: |
тыс.тенге |
70,97 |
69,49 |
97,91 |
7.4.1. |
командировочные |
тыс.тенге |
47,80 |
47,28 |
98,91 |
7.4.2. |
амортизация |
тыс.тенге |
3,39 |
3,39 |
100,00 |
7.4.3 |
канцтовары |
Тыс. тенге |
19,78 |
18,82 |
95,15 |
|
|
|
|
|
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
40370,58 |
34073,91 |
84,40 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
9,78 |
9,68 |
98,94 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
40380,36 |
34083,59 |
84,41 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.Гкал |
7,674 |
6,477 |
84,41 |
|
Объем покупки тепловой энергии от ГКП |
тыс.Гкал |
4,247 |
3,086 |
|
|
Объем оказываемый услуг собственными котельными |
тыс.Гкал |
3,427 |
3,391 |
|
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/Гкал |
5261,97 |
5261,97 |
|
На производственном участке №35 ФРГП №11 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Текущий ремонт (заменен шаровый кран, подшипник, термометр) |
15,24 |
собственными силами |
2 |
Текущий ремонт оборудования котельной |
84,00 |
собственными силами |
3 |
Текущий ремонт магистрального трубопровода |
449,04 |
собственными силами |
|
ИТОГО: |
548,28 |
|
По транспортировке холодной воды оказано услуг ПУ-35 в объеме 85,07 тыс.м3, получен доход в сумме 1246,23 тыс.тенге. По сравнению с утвержденным объемом органом управления, объем уменьшен на 0,316 тыс.м3. Уменьшение фактических объемов за счет установки прибора учета потребляемой воды учреждением ОВ 156/15. В связи с этим уменьшились доходы на услуги по водохозяйственной системе на 176,31 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы Производственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей за 2016 год | |||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
1375,72 |
1205,28 |
87,61 |
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
370,79 |
324,85 |
87,61 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
20,00 |
17,53 |
87,65 |
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
350,79 |
307,32 |
87,61 |
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
23,925 |
25,780 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
14,662 |
11,921 |
|
2. |
Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
632,16 |
553,82 |
87,61 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
297,83 |
260,92 |
87,61 |
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
273,97 |
240,02 |
87,61 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
60,36 |
52,88 |
87,61 |
3. |
Другие затраты всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
372,77 |
326,61 |
87,62 |
3.1. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
372,77 |
326,61 |
87,62 |
3.2 |
заработная плата |
тыс.тенге |
263,49 |
230,86 |
87,62 |
3.3 |
социальный налог |
тыс.тенге |
27,90 |
24,45 |
87,63 |
3.4 |
материалы на ремонт |
тыс.тенге |
|
|
|
3.5 |
ГСМ |
тыс.тенге |
81,38 |
71,30 |
87,61 |
4. |
Ремонт всего, в том числе |
тыс.тенге |
|
|
|
4.1. |
ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств |
тыс.тенге |
|
|
|
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
39,06 |
34,35 |
87,94 |
5. |
Общие и административные расходы, всего |
тыс.тенге |
39,06 |
24,35 |
87,94 |
5.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
25,96 |
22,75 |
87,63 |
5.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
2,21 |
1,95 |
88,24 |
5.3. |
Оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
7,55 |
6,69 |
88,61 |
5.3.1. |
-коммунальные услуги (э/энергия, водоснабжение) |
тыс.тенге |
3,17 |
2,78 |
87,70 |
5.3.2. |
услуги связи |
тыс.тенге |
2,92 |
2,60 |
89,04 |
5.3.3. |
услуги банка |
тыс.тенге |
1,46 |
1,31 |
89,73 |
5.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
3,34 |
2,96 |
88,62 |
5.4.1. |
командировочные |
тыс.тенге |
3,14 |
2,76 |
87,90 |
5.4.2. |
амортизация |
тыс.тенге |
0,20 |
0,2 |
100,00 |
5.4.3 |
НМА |
тыс.тенге |
|
|
|
5.4.4 |
основные средства |
тыс.тенге |
0,20 |
0,20 |
100,00 |
6 |
Расходы по реализации всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
6.1. |
Заработная плата |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
6.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
1414,78 |
1239,63 |
87,62 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
7,76 |
6,60 |
85,05 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
1422,54 |
1246,23 |
87,61 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
85,386 |
85,07 |
99,63 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
14,65 |
14,65 |
|
|
в т.ч:население |
тенге/м3 |
6,91 |
6,91 |
|
|
прочие потребители |
тенге/м3 |
16,66 |
16,66 |
|
По транспортировке сточных вод оказано услуг ПУ 35 в объеме 74,80 тыс.м3, получен доход в сумме 2057,86 тыс.тенге. По сравнению с объемом утвержденным органом управления, меньше на 12,92 тыс.м3.Уменьшение фактических объемов канализационной системы за счет установки потребителем ОВ 156/14 счетчика учета воды. В связи с этим уменьшились фактические доходы на услуги, по сравнению с принятым органом меньше на 355,21 тыс. тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги канализационной системы Производственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей за 2016 год | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2337,67 |
1993,48 |
85,28 |
|
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
908,14 |
774,43 |
85,28 |
|
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
20,00 |
17,06 |
85,30 |
|
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
888,14 |
757,37 |
85,28 |
|
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
56,250 |
58,150 |
|
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
15,789 |
13,024 |
|
|
2. |
Затраты на оплату труда, всего |
тыс.тенге |
1429,53 |
1219,05 |
85,28 |
|
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
1281,93 |
1093,17 |
85,28 |
|
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
147,00 |
125,88 |
85,28 |
|
3. |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|
3.1. |
ремонты, выполненные хоз.способом |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
64,64 |
55,21 |
85,41 |
|
4. |
Общие и административные расходы, всего |
тыс.тенге |
64,64 |
55,21 |
85,41 |
|
4.1. |
заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
42,94 |
36,63 |
85,31 |
|
4.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
3,66 |
3,13 |
85,52 |
|
4.3. |
Оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
12,50 |
10,67 |
85,36 |
|
4.3.1. |
коммунальные услуги (э/энергия, водоснабжение) |
тыс.тенге |
5,24 |
4,47 |
85,31 |
|
4.3.2. |
услуги связи |
тыс.тенге |
4,84 |
4,13 |
85,33 |
|
4.3.3. |
услуги банка |
тыс.тенге |
2,42 |
2,07 |
85,54 |
|
4.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
5,54 |
4,78 |
86,28 |
|
4.4.1. |
амортизация |
тыс.тенге |
0,35 |
0,35 |
100,0 |
|
4.4.2. |
командировочные расходы |
тыс.тенге |
5,19 |
4,43 |
85,36 |
|
5 |
Расходы по реализации всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|
5.1 |
Заработная плата |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|
5.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
2402,31 |
2048,69 |
85,28 |
|
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
10,76 |
9,17 |
85,22 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
2413,07 |
2057,86 |
85,28 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
87,72 |
74,80 |
85,28 |
|
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
27,51 |
27,51 |
|
|
Производственный участок №65. Производственный участок № 65 РГП «Енбек-Оскемен» находится село Половинка Шемонаихинского района ВКО. Имеет на балансе магистральные тепловые сети, осуществляет транспортировку и отпуск потребителям тепловой энергии, получаемой от Филиала ТОО «Востокцветмет» - Востокэнерго. Также на балансе данного предприятия находятся водопроводные сети и водозаборные сооружения, состоящие из двух надскважинных кирпичных павильонов и двух скважин, находящихся на огороженной территории возле Учреждения ОВ 156/6. Данные сооружения позволяют осуществлять добычу подземных вод и транспортировать их потребителям. К числу потребителей относятся: Учреждение ОВ 156/6, рота охраны в/ч 5518, жители села Половинка.
Предприятие осуществляет водоотведение стоков и их транспортировку в сети канализации филиала ТОО «Востокцветмет» - Востокэнерго
Объем оказанных услуг по транспортировке тепловой энергии составляет 8,696 тыс. Гкал. Получен доход от оказания данного вида услуг 4975,85 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:
|
|
|
||||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги | ||||||||
передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | ||||||||
Производственный участок 65 | ||||||||
за 2016 год |
||||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|||
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс. тенге |
4538,33 |
3233,58 |
71,46 |
|||
1 |
Материальные затраты, всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
41,00 |
29,30 |
71,46 |
|||
1.1. |
ГСМ |
тыс.тенге |
41,00 |
29,30 |
71,46 |
|||
1.2. |
электроэнергия |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|||
1.3. |
материалы |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|||
2 |
Затраты на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
1388,19 |
992,05 |
71,46 |
|||
2.1. |
зарплата производственного персонала |
тыс.тенге |
1255,63 |
897,32 |
71,46 |
|||
2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
132,56 |
94,73 |
71,46 |
|||
3 |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
786,48 |
786,48 |
100,00 |
|||
4 |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2297,00 |
1407,41 |
61,27 |
|||
4.1. |
Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС |
тыс.тенге |
2297,00 |
1407,41 |
61,27 |
|||
5. |
Прочие затраты: |
тыс.тенге |
25,66 |
18,34 |
71,47 |
|||
5.1. |
Охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
3,50 |
2,5 |
71,46 |
|||
5.2. |
Налог на окружающую среду |
тыс.тенге |
0,35 |
0,25 |
71,46 |
|||
5.3. |
Содержание автотранспорта: |
тыс.тенге |
21,81 |
15,59 |
71,48 |
|||
5.3.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
19,67 |
14,06 |
71,48 |
|||
5.3.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
2,14 |
1,53 |
71,48 |
|||
II. |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
2322,72 |
1669,02 |
71,86 |
|||
6. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
330,84 |
245,72 |
71,86 |
|||
6.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
210,65 |
150,54 |
71,46 |
|||
6.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
19,47 |
13,91 |
71,46 |
|||
6.3. |
Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.: |
тыс.тенге |
41,30 |
29,51 |
71,46 |
|||
6.3.1. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
1,80 |
1,29 |
71,46 |
|||
6.3.2. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
33,20 |
23,73 |
71,46 |
|||
6.3.3. |
-обслуживание и ремонт основных средств и НА |
тыс.тенге |
4,50 |
3,22 |
71,46 |
|||
6.3.4. |
-информационные услуги |
тыс.тенге |
1,80 |
1,29 |
71,46 |
|||
6.4. |
Прочие затраты, всего: |
тыс.тенге |
59,42 |
51,75 |
87,10 |
|||
6.4.1. |
командировочные |
тыс.тенге |
21,00 |
15,01 |
71,46 |
|||
6.4.2. |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
32,56 |
32,56 |
100,00 |
|||
6.4.3. |
канцелярские товары |
тыс.тенге |
1,40 |
1,00 |
71,46 |
|||
6.4.4. |
Материальные затраты |
тыс.тенге |
0,6 |
0,43 |
71,46 |
|||
6.4.5 |
Коммунальные услуги |
тыс.тенге |
3,20 |
2,29 |
71,46 |
|||
6.4.6 |
Амортизация нематериальных активов |
Тыс. тенге |
0,66 |
0,47 |
71,46 |
|||
7 |
Расходы по реализации: |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|||
7.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|||
7.2. |
-отчисления от оплаты труда |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
8 |
Затраты на компенсацию нормативных потерь |
тыс.тенге |
1991,88 |
1423,30 |
71,46 |
|||
|
Нормативные потери |
тыс.Гкал |
1,20 |
0,86 |
71,46 |
|||
% |
7,96 |
5,69 |
71,46 |
|||||
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
6861,05 |
4902,6 |
71,46 |
|||
IV |
Прибыль |
тыс. тенге |
102,51 |
73,25 |
71,46 |
|||
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
6963,56 |
4975,85 |
71,46 |
|||
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.Гкал |
12,17 |
8,696 |
71,46 |
|||
VII |
Тариф (без НДС) |
Тенге/Гкал |
572,19 |
572,19 |
|
|||
|
На производственном участке №65 по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Были выполнены следующие ремонтные работы:
По водохозяйственной системе оказано услуг производственным участком 65 в объеме 67,84 тыс.м3. Объемы уменьшились по сравнению с планом на 9,325 тыс. м3. Уменьшение обусловлено за счет уменьшения объемов потребляемой воды. Получен доход в сумме 3868,24 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
водохозяйственной системы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственный участок 65 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 2016 год |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
4315,41 |
3793,12 |
87,90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
1710,49 |
1507,61 |
88,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
1710,49 |
1507,61 |
88,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
128,87 |
113,29 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
13,273 |
13,95 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Расходы на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
2068,79 |
1814,32 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
1366,62 |
1201,34 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
513,20 |
451,16 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
188,97 |
161,82 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
121,26 |
106,61 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Ремонты- всего |
тыс.тенге |
166,21 |
146,12 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Ремонты, не привод.к увелич.ОС |
тыс.тенге |
166,21 |
146,12 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Налоговые платежи |
тыс.тенге |
175,07 |
153,91 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
роялти |
тыс.тенге |
175,07 |
153,91 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Услуги сторонних организаций |
тыс.тенге |
72,72 |
63,79 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
мониторинг подземных вод |
тыс.тенге |
68,47 |
60,05 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
хлорирование |
тыс.тенге |
4,25 |
3,74 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
расчёт нормативно-технических потерь |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
0,87 |
0,76 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
охрана труда и тех.безопас. |
тыс.тенге |
0,87 |
0,76 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
81,12 |
72,09 |
88,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
71,94 |
64,03 |
89,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
42,98 |
37,79 |
87,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
4,08 |
3,59 |
87,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Налог на транспорт |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
10,39 |
9,13 |
87,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информационные услуги |
тыс.тенге |
0,37 |
0,33 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Повышение квалификации работников |
тыс.тенге |
0,66 |
0,58 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по услугам связи |
тыс.тенге |
1,19 |
1,05 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банковские услуги |
тыс.тенге |
7,02 |
6,17 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-аудиторские услуги |
тыс.тенге |
0,21 |
0,18 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-обслуживание и ремонт ОС НА |
тыс.тенге |
0,94 |
0,83 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5 |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
14,49 |
13,52 |
93,30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Канцелярские товары |
Тыс. тенге |
0,29 |
0,25 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Командировочные расходы |
Тыс. тенге |
5,86 |
5,15 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Износ ОС |
Тыс. тенге |
6,36 |
6,36 |
100,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Материальные затраты |
Тыс. тенге |
0,12 |
0,11 |
87,91 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подписка газет |
Тыс. тенге |
0,13 |
0,12 |
87,91 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Услуги почты |
Тыс. тенге |
0,27 |
0,24 |
87,91 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Коммунальные услуги |
Тыс. тенге |
1,23 |
1,08 |
87,93 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Амортизация нематериал. Актив. |
Тыс. тенге |
0,13 |
0,12 |
92,31 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Услуги нотариуса |
Тыс. тенге |
0,04 |
0,04 |
87,91 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Типографические услуги |
Тыс. тенге |
0,06 |
0,06 |
87,91 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Расходы по реализации |
тыс.тенге |
9,18 |
8,06 |
87,80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
8,38 |
7,37 |
87,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. |
-отчисления от оплаты труда |
тыс.тенге |
0,80 |
0,69 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
4396,53 |
3865,21 |
87,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
3,45 |
3,03 |
87,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
4399,98 |
3868,24 |
87,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
77,165 |
67,84 |
87,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В т.ч. население |
тыс.м3 |
11,58 |
10,1790 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие потребители |
тыс.м3 |
65,59 |
57,6601 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII |
Тариф |
тенге/м3 |
57,02 |
57,02 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в т.ч: население |
тенге/м3 |
25,87 |
25,87 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
прочие потребители |
тенге/м3 |
62,52 |
62,52 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На производственном участке №65 по транспортировке воды были проведены следующие ремонтные работы:
По транспортировке сточных вод оказано услуг участком 65 в объеме 95,250 тыс.м3. Получен доход в сумме 6662,74тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
канализационной системы |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственный участок 65 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 2016 год |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
6651,31 |
6588,53 |
99,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
970,07 |
1000,95 |
103,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
933,84 |
964,95 |
103,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
69,17 |
71,90 |
103,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
13,50 |
13,09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
36,23 |
36,00 |
99,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Расходы на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
5537,10 |
5463,34 |
98,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
3278,83 |
3276,11 |
99,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
1796,80 |
1726,20 |
96,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
481,47 |
461,04 |
95,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
67,84 |
67,46 |
99,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Ремонты, всего |
тыс.тенге |
38,04 |
39,00 |
102,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
ремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС |
тыс.тенге |
38,04 |
39,00 |
102,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Налоговые платежи |
тыс.тенге |
0,51 |
0,52 |
102,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
0,51 |
0,52 |
102,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
17,75 |
17,25 |
97,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
3,35 |
3,40 |
101,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
14,40 |
13,85 |
96,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
13,05 |
12,55 |
96,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
1,35 |
1,30 |
96,30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.3. |
транспортный налог |
тыс.тенге |
13,87 |
13,65 |
98,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
72,52 |
70,07 |
96,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
72,52 |
70,07 |
96,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
49,88 |
48,04 |
96,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
4,44 |
4,27 |
96,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
10,88 |
10,49 |
96,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3.1. |
-коммунальные услуги (э/энергия, вода) |
тыс.тенге |
1,24 |
1,20 |
96,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
1,20 |
1,16 |
96,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
7,41 |
7,15 |
96,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3.5. |
-обслуживание и ремонт ОС НА |
тыс.тенге |
1,03 |
0,98 |
95,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
7,32 |
7,27 |
99,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4.1. |
-канцтовары |
тыс.тенге |
0,32 |
0,31 |
96,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4.3. |
-амортизация |
тыс.тенге |
7,00 |
6,96 |
99,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Расходы по реализации |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
-отчисления от оплаты труда |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
6723,61 |
6658,60 |
99,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
4,39 |
4,14 |
99,30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
6728,00 |
6662,74 |
99,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
96,183 |
95,250 |
99,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
69,95 |
69,95 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На производственном участке №65 по транспортировке канализации были проведены следующие ремонтные работы:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Разработка грунта для прокладки трубопровода |
3,2 |
Собственными силами |
2 |
Прокладка трубопровода канализации |
23,9 |
Собственными силами |
3 |
Механизированная разработка грунта |
11,9 |
Собственными силами |
|
ИТОГО |
39,0 |
|
ФРГП-110. Предприятие располагается в селе Шуак Жарминского района. На балансе филиала имеются следующие производственные объекты: котельная, очистные и водозаборные сооружения. Котельная, очистные сооружения расположены вблизи села Шуак, водозабор у села Жинишке.
Основным видом деятельности филиала является коммунально-бытовое обслуживание осужденных, содержащихся в колониях ОВ 156/16, ОВ 156/17, ОВ 156/18, ОВ 156/21. Предприятие располагается в селе Шуак Жарминского района. На балансе филиала имеются следующие производственные объекты: котельная, очистные и водозаборные сооружения. Котельная, очистные сооружения расположены вблизи села Шуак, водозабор у села Жинишке. В котельной установлены 4 паровых котла ДКВР-10/13, 2 водогрейных котла ПТВМ-30. Котлы работают на мазуте. В состав водозаборных сооружений входят 12 скважин, из которых 4 находятся в эксплуатации, остальные законсервированы. Поднятая из скважин подземная вода поступает по трубопроводам в резервуары-накопители. Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений для транспортировки, очистки и утилизации сточных вод села Шуак. Утилизация сточных вод производится по двум выпускам. Сточные воды от котельной поступают на очистные сооружения и через выпуск №1, утилизируются в озеро Кара-Ой. Стоки от потребителей холодной воды села Шуак поступают на очистные сооружения, а затем через выпуск № 2 утилизируются на поля фильтрации. К числу потребителей относятся: - Учреждения ДУИС по ВКО ОВ 156/16, ОВ 156/17, ОВ 156/18,ОВ 156/21; - Войсковая часть № 6699; - Войсковая часть № 2544; - Средняя школа № 236; - Бастау детский сад КГКП; - ТОО"Жангиз - Төбе Мұнай өнімдері" - ВК ОДРТ АО Филиал Казтелерадио; - Кафе; - Магазины; - У-ка РЭЧ - Жарма СУ - ТОО "Строительная компания "Зайсан". - Жарминская центральная районная больница - Жители пятиэтажных жилых домов села Шуак, в/ч 2544 в/ч, в/ч 47007, население нефтебазы.
За 2016 год оказано услуг по производству, передаче и транспортировке тепловой энергии в объеме 56,0870 тыс.Гкал. Увеличение, по сравнению с утвержденным уполномоченным органом, составило 1, 8781 тыс.Гкал. Увеличение связано с увеличением объемом отапливаемых площадей. Получен доход от оказания данного вида услуг 332459,9 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией Филиал- 110 за 2016 год | |||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
||
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
312734,95 |
323506,56 |
103,44 |
||
1 |
Материальные затраты, всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
206719,97 |
212989,48 |
103,03 |
||
1.1. |
мазут |
тыс.тенге |
171842,76 |
177183,85 |
103,11 |
||
|
В натуральном выражении |
тонн |
5300,00 |
5449,55 |
102,82 |
||
|
Стоимость мазута за 1 тонну |
Тыс. тенге |
32423,16 |
32513,48 |
100,28 |
||
1.2. |
ГСМ |
тыс.тенге |
2402,78 |
2427,51 |
101,03 |
||
1.3. |
электроэнергия |
тыс.тенге |
22437,50 |
23381,02 |
104,21 |
||
|
В натуральных показателях |
Тыс.квт.час |
1775,20 |
1836,10 |
103,43 |
||
|
Цена электроэнергии |
тенге |
12,64 |
12,73
|
|
||
1.4. |
техническая соль |
тыс.тенге |
3285,00 |
3172,51 |
96,58 |
||
1.5. |
материалы |
тыс.тенге |
6751,94 |
6824,60 |
101,08 |
||
2 |
Затраты на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
38172,63 |
39992,81 |
104,77 |
||
2.1. |
зарплата производственного персонала |
тыс.тенге |
32945,25 |
34529,24 |
104,81 |
||
2.2. |
зарплата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
1519,88 |
1593,74 |
104,86 |
||
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
3707,50 |
3869,84 |
104,38 |
||
3 |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
3101,76 |
3101,76 |
100,00 |
||
4 |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
28500,00 |
|
|
||
4.1. |
ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС |
тыс.тенге |
28500,00 |
29910,0 |
104,95 |
||
5 |
Услуги сторонних организаций произв.характера: |
тыс.тенге |
26456,24 |
27578,06 |
104,24 |
||
5.1. |
услуги спец.лабораторий |
тыс.тенге |
1002,50 |
1007,5 |
100,5 |
||
5.2. |
подача-уборка вагонов |
тыс.тенге |
25453,74 |
26570,56 |
104,39 |
||
6 |
Прочие затраты всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
9784,35 |
9934,45 |
101,53 |
||
6.1. |
Мероприятия по охране окружающей среды |
тыс.тенге |
24,00 |
24,00 |
100,00 |
||
6.2. |
Охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
920,52 |
957,80 |
104,05 |
||
6.3. |
Содержание автотранспорта: |
тыс.тенге |
8600,90 |
8704,52 |
101,20 |
||
6.3.1. |
-амортизация автотранспорта |
тыс.тенге |
691,68 |
691,68 |
100,00 |
||
6.3.2. |
Матер.и зап.части на тек.рем |
тыс.тенге |
1305,56 |
1354,56 |
103,75 |
||
6.3.3 |
-заработная плата |
тыс.тенге |
4361,43 |
4371,45 |
100,23 |
||
6.3.4 |
-социальный налог |
тыс.тенге |
404,03 |
421,53 |
104,33 |
||
6.3.6 |
-услуги СТО |
тыс.тенге |
1838,20 |
1865,30 |
101,47 |
||
6.4. |
Плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
238,94 |
248,14 |
103,85 |
||
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
8477,68 |
8834,87 |
104,21 |
||
7. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
7162,63 |
7455,28 |
104,09 |
||
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
4920,88 |
5132,02 |
104,29 |
||
7.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
468,45 |
489,46 |
104,49 |
||
7.3. |
Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.: |
тыс.тенге |
1215,63 |
1265,16 |
104,07 |
||
7.3.1. |
-коммунальные услуги |
тыс.тенге |
145,02 |
151,97 |
104,79 |
||
7.3.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
379,40 |
395,23 |
104,17 |
||
7.3.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
477,41 |
493,71 |
103,41 |
||
7.3.4. |
-обслуживание и ремонт ОС |
тыс.тенге |
10,53 |
11,04 |
104,84 |
||
7.3.5. |
-обслуживание и ремонт НА |
тыс.тенге |
22,91 |
24,01 |
104,80 |
||
7.3.6. |
- информационные услуги |
тыс.тенге |
142,81 |
149,84 |
104,92 |
||
7.3.7. |
-материалы |
тыс.тенге |
37,55 |
39,36 |
104,82 |
||
7.4. |
Прочие затраты, всего: |
тыс.тенге |
557,68 |
568,65 |
101,97 |
||
7.4.5. |
-командировочные |
тыс.тенге |
185,72 |
191,72 |
103,23 |
||
7.4.6. |
-амортизация |
тыс.тенге |
256,60 |
256,60 |
100,00 |
||
|
основных средств |
тыс.тенге |
254,28 |
254,28 |
100,00 |
||
|
нематериальные активы |
тыс.тенге |
2,32 |
2,32 |
99,83 |
||
7.4.7. |
-канцелярские товары |
тыс.тенге |
115,36 |
120,33 |
104,31 |
||
8. |
Расходы по реализации: |
тыс.тенге |
1315,05 |
1379,59 |
104,91 |
||
8.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
1201,70 |
1261,70 |
104,99 |
||
8.2. |
-социальный налог |
тыс.тенге |
113,35 |
117,88 |
104,00 |
||
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
321212,63 |
332341,43 |
103,46 |
||
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
114,58 |
118,47 |
103,4 |
||
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
321327,21 |
332459,9 |
103,46 |
||
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.Гкал |
54,2089 |
56,0870 |
103,46 |
||
|
В том числе население |
тыс.Гкал |
5,62 |
5,8133 |
|
||
|
Прочие потребители |
тыс.Гкал |
48,59 |
50,2738 |
|
||
|
Нормативные потери |
тыс.Гкал |
|
|
|
||
% |
|
|
|
||||
VII |
Тариф (без НДС) |
тенге/Гкал |
5927,57 |
5927,57 |
|
||
|
в т.ч.население |
тенге/Гкал |
1583,08 |
1583,08 |
|
||
|
прочие потребители |
тенге/Гкал |
6429,93 |
6429,93 |
|
В ФРГП 110 по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией были выполнены следующие ремонтные работы:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Текущий ремонт котла ПТВМ -30 |
5033,00 |
ТОО «ТехноЭкосфера» |
2 |
Текущий ремонт котла ПТВМ -30 |
7085,75 |
ТОО «ТехноЭкосфера» |
3 |
Ремонт эл.двигателя |
330,0 |
ТОО «РЭОМ» |
4 |
Ремонт нижней части конвективного пучка котла ДКВР 10/13 |
3700,0 |
ТОО «ТехноЭкосфера» |
5 |
Текущий ремонт котла ПТВМ 30 |
1174,0 |
ТОО «ТехноЭкосфера» |
6 |
Текущий ремонт котла ДКВР 10/13 |
3000,0 |
ТОО «ТехноЭкосфера» |
7 |
Текущий ремонт котла ДКВР 10/13 |
7951,31 |
ТОО «ТехноЭкосфера» |
8 |
Ремонт эл.двигателя |
330,0 |
ТОО «РЭОМ» |
9 |
Ремонт эл.двигателя |
330,0 |
ТОО «РЭОМ» |
10 |
Ремонт эл.двигателя |
330,0 |
ТОО «РЭОМ» |
11 |
Ремонт эл.двигателя |
330,0 |
ТОО «РЭОМ» |
|
Ремонт эл.двигателя |
315,94,0 |
ТОО «РЭОМ» |
|
ИТОГО |
29910,0 |
|
По водохозяйственной системе оказано услуг филиалом № 110 в объеме 283,22 тыс.м3, уменьшение объемов связано с уменьшением количества спецконтингента в исправительных учреждениях. Получен доход в размере 23450,85 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги | ||||||
водохозяйственной системы | ||||||
Филиал -110 | ||||||
за 2016 год |
||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
34226,80 |
22858,76 |
66,79 |
|
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
12862,82 |
8074,40 |
62,77 |
|
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
731,75 |
488,82 |
66,80 |
|
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
11937,62 |
7456,36 |
62,46 |
|
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
950,560 |
595,26 |
62,62 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
12,56 |
12,53 |
|
|
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
193,45 |
129,22 |
66,80 |
|
2. |
Расходы на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
16915,34 |
11299,50 |
66,80 |
|
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
13152,76 |
8786,24 |
66,80 |
|
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
2245,90 |
1500,15 |
66,80 |
|
2.3. |
соц.отчисления |
тыс.тенге |
1516,69 |
1013,11 |
66,80 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
1499,28 |
1499,28 |
100,00 |
|
4. |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
2109,82 |
1424,73 |
67,53 |
|
4.1. |
роялти |
тыс.тенге |
1104,41 |
737,79 |
66,80 |
|
|
Охрана труда и тех.безоп. |
тыс.тенге |
149,69 |
99,99 |
66,80 |
|
4.2. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
855,72 |
586,95 |
68,59 |
|
4.2.1. |
-амортизация |
тыс.тенге |
46,20 |
46,20 |
100,00 |
|
4.2.2. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
457,69 |
305,74 |
66,80 |
|
4.2.3. |
-соцотчисления |
тыс.тенге |
46,66 |
31,17 |
66,80 |
|
4.2.4. |
-материалы на ремонт |
тыс.тенге |
202,43 |
135,21 |
66,80 |
|
|
Услуги СТО |
тыс.тенге |
102,74 |
68,63 |
66,80 |
|
5. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
839,54 |
560,85 |
66,80 |
|
5.1. |
дезинфекция |
тыс.тенге |
194,00 |
129,60 |
66,80 |
|
5.2. |
химический анализ воды |
тыс.тенге |
645,54 |
431,25 |
66,80 |
|
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
714,58 |
481,77 |
67,42 |
|
6. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
714,58 |
481,77 |
67,42 |
|
6.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
489,97 |
327,30 |
66,80 |
|
6.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
45,58 |
30,45 |
66,80 |
|
6.3. |
Налог на транспорт |
тыс.тенге |
|
|
|
|
6.4. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
118,21 |
78,96 |
66,80 |
|
6.4.1. |
-коммунальные услуги (э/энергия) |
тыс.тенге |
14,53 |
9,71 |
66,80 |
|
6.4.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
37,54 |
25,08 |
66,80 |
|
6.4.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
47,42 |
31,68 |
66,81 |
|
6.4.4. |
-обслуживание и ремонт ОС |
тыс.тенге |
1,07 |
0,71 |
66,80 |
|
6.4.5. |
-обслуживание и ремонт НА |
тыс.тенге |
2,29 |
1,53 |
66,81 |
|
6.4.6. |
-информационные услуги |
тыс.тенге |
11,49 |
7,67 |
66,80 |
|
6.4.7. |
материалы |
Тыс.тенге |
3,87 |
2,59 |
66,80 |
|
6.5. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
60,82 |
45,06 |
74,09 |
|
6.5.1. |
-канцтовары |
тыс.тенге |
11,49 |
7,67 |
66,80 |
|
6.5.2. |
-командировочные |
тыс.тенге |
18,08 |
12,08 |
66,80 |
|
6.5.3. |
-амортизация |
тыс.тенге |
31,25 |
25,31 |
80,98 |
|
|
основных средств |
тыс.тенге |
31,02 |
25,08 |
80,86 |
|
|
нематериальные активы |
тыс.тенге |
0,23 |
0,223 |
97,06 |
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
34941,38 |
23340,53 |
66,80 |
|
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
165,14 |
110,32 |
66,80 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
35106,52 |
23450,85 |
66,8 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
423,997 |
283,22 |
66,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч: Для потребителей физических лиц, имеющих приборы учета |
тыс.м3 |
34,029 |
24,97 |
|
|
|
Для потребителей физических лиц, не имеющих приборы учета |
тыс.м3 |
31,223 |
18,000 |
|
|
|
Прочие потребители и население , потребляющие воду сверх установленных норма потребления |
тыс.м3 |
358,735 |
240,2540 |
|
|
VI1 |
Тариф (без НДС ) |
Тенге/м3 |
82,80 |
82,80 |
|
|
|
в т.ч: Для потребителей физических лиц, имеющих приборы учета |
Тенге/м3 |
24,66 |
24,66 |
|
|
|
Для потребителей физических лиц, не имеющих приборы учета |
Тенге/м3 |
39,45 |
39,45 |
|
|
|
Прочие потребители и население , потребляющие воду сверх установленных норма потребления |
Тенге/м3 |
92,09 |
92,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонтные работы по водохозяйственной деятельности ФРГП №110 не производил.
По транспортировке сточных вод оказано услуг в объеме 274,692 тыс.м3, увеличение объема, по сравнению с утвержденным уполномоченным органом объема, связано с увеличением количества спецконтингента в исправительных учреждениях. Получен доход в сумме 15358,062 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги | ||||||
канализационной системы | ||||||
Филиал- 110
| ||||||
за 2016 год
|
||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
13771,19 |
14667,33 |
106,51 |
|
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
1171,70 |
1293,57 |
110,40 |
|
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
488,55 |
520,35 |
106,51 |
|
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
642,68 |
730,11 |
113,60 |
|
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
51,60 |
58,20 |
112,79 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
12,455 |
12,545 |
|
|
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
40,47 |
43,10 |
106,51 |
|
2. |
Расходы на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
10899,49 |
11608,56 |
106,51 |
|
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
9533,71 |
10153,89 |
106,51 |
|
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
443,31 |
472,18 |
106,51 |
|
2.3. |
соц.отчисления |
тыс.тенге |
922,47 |
982,49 |
106,51 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
244,20 |
244,20 |
100,00 |
|
4. |
Налоговые платежи |
тыс.тенге |
183,64 |
195,60 |
106,51 |
|
4.1. |
плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
183,64 |
195,60 |
106,51 |
|
5. |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
819,16 |
842,91 |
102,90 |
|
5.1. |
охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
43,00 |
45,80 |
106,51 |
|
5.2. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
776,16 |
797,11 |
102,70 |
|
5.2.1. |
-амортизация |
тыс.тенге |
454,20 |
454,20 |
100,00 |
|
5.2.2. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
288,04 |
306,78 |
106,51 |
|
5.2.3. |
-соцотчисления |
тыс.тенге |
26,91 |
28,66 |
106,51 |
|
5.2.4. |
-материалы на ремонт |
тыс.тенге |
5,01 |
5,34 |
106,51 |
|
5.2.5. |
-услуги СТО |
тыс.тенге |
2,00 |
2,13 |
106,51 |
|
6. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
453,00 |
482,50 |
106,51 |
|
6.1. |
испытания сточной воды |
тыс.тенге |
388,00 |
413,27 |
106,51 |
|
|
Аренда транспорта |
Тыс. тенге |
65,00 |
69,23 |
106,51 |
|
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
609,49 |
647,73 |
103,27 |
|
7. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
609,49 |
647,73 |
106,27 |
|
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
422,36 |
449,85 |
106,51 |
|
7.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
35,74 |
38,07 |
106,51 |
|
7.3. |
Налог на транспорт |
тыс.тенге |
|
|
|
|
7.4. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
103,91 |
110,67 |
106,51 |
|
7.4.1. |
-коммунальные услуги |
тыс.тенге |
12,40 |
13,21 |
106,51 |
|
7.4.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
32,44 |
34,55 |
106,51 |
|
7.4.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
40,81 |
43,47 |
106,51 |
|
|
Информационные услуги |
тыс.тенге |
12,19 |
12,98 |
106,51 |
|
7.4.4. |
-обслуживание и ремонт ОС |
тыс.тенге |
0,9 |
0,96 |
106,51 |
|
7.4.5. |
-обслуживание и ремонт НА |
тыс.тенге |
1,96 |
2,09 |
106,51 |
|
7.4.6. |
-материалы |
тыс.тенге |
3,21 |
3,42 |
106,51 |
|
7.5. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
47,48 |
49,15 |
103,51 |
|
7.5.1. |
-канцтовары |
тыс.тенге |
9,73 |
10,36 |
106,51 |
|
7.5.2. |
-командировочные |
тыс.тенге |
15,84 |
16,87 |
106,51 |
|
7.5.3. |
-амортизация всего, в.т.ч. |
тыс.тенге |
21,91 |
21,91 |
100,00 |
|
|
основных средств |
тыс.тенге |
21,72 |
21,72 |
100,00 |
|
|
нематериальные активы |
тыс.тенге |
0,19 |
0,19 |
100,00 |
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
14380,68 |
15315,06 |
106,50 |
|
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
39,18 |
43,00 |
|
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
14419,86 |
15358,062 |
106,51 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
257,911 |
274,692 |
106,51 |
|
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
55,91 |
55,91 |
|
|
|
в т.ч: население |
тенге/м3 |
26,27 |
26,27 |
|
|
|
прочие потребители |
тенге/м3 |
61,98 |
61,98 |
|
Ремонтные работы по канализационной деятельности ФРГП №110 не производил.
По передаче и распределению электроэнергии РГП «Енбек-Оскемен» оказано услуг в объеме 15089,26 тыс. кВтч
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии | |||||
|
|||||
за 2016 год |
|||||
№ п/п |
Наименование показателей |
ед.изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс. тенге |
3143,00 |
3239,79 |
103,1 |
1. |
Материальные запасы всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
54,41 |
54,59 |
100,3 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
23,700 |
23,703 |
100,0 |
1.2. |
ГСМ |
тыс.тенге |
30,710 |
30,884 |
100,6 |
1.3. |
энергия на хоз. нужды |
тыс.тенге |
|
|
|
2. |
Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
1911,35 |
2006,913 |
105,0 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
1441,098 |
1513,811 |
105,0 |
2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
190,876 |
194,926 |
105,0 |
2.3. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
245,634 |
257,916 |
105,0 |
2.4. |
социальный налог |
тыс.тенге |
33,738 |
40,260 |
105,0 |
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
1150,440 |
1150,440 |
100,0 |
4. |
Прочие затраты всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
16,803 |
17,647 |
105,0 |
4.1. |
расходы по охране труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
16,803 |
17,647 |
105,0 |
5. |
Ремонты |
Тыс. тенге |
10,00 |
10,200 |
102,0 |
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
344,45 |
359,45 |
104,4 |
6. |
Общие и административные расходы всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
312,23 |
325,822 |
104,4 |
6.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
189,660 |
197,929 |
104,4 |
6.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
17,940 |
18,722 |
104,4 |
6.3 |
Обслуживание и ремонт ОС и НМА |
тыс.тенге |
4,00 |
4,174 |
104,4 |
6.4 |
Информационные услуги |
тыс.тенге |
2,27 |
2,369 |
104,4 |
6.5 |
Аудиторские услуги |
тыс.тенге |
0,75 |
0,783 |
104,4 |
6.6 |
Повышение квалификации работников |
тыс.тенге |
2,3 |
2,4 |
104,4 |
6.7 |
Расходы по услугам связи |
тыс.тенге |
10,32 |
10,77 |
104,4 |
6.8 |
Банковские услуги |
тыс.тенге |
31,04 |
32,393 |
104,4 |
6.9 |
Командировочные |
тыс.тенге |
15,73 |
16,416 |
104,4 |
6.10 |
Износ ОС |
тыс.тенге |
25,76 |
26,883 |
104,4 |
6.10.1 |
Амортизация нематериальных активов |
тыс.тенге |
0,49 |
0,511 |
104,4 |
6.11 |
Коммунальные услуги |
тыс.тенге |
7,58 |
7,91 |
104,4 |
6.12 |
Прочие затраты, всего |
Тыс. тенге |
4,39 |
4,56 |
104,4 |
6.12.1 |
Канцелярские товары |
Тыс.тенге |
1,96 |
2,045 |
104,4 |
6.12.2 |
Материальные затраты |
Тыс. тенге |
0,72 |
1,074 |
104,4 |
6.12.3 |
Подписка газет |
Тыс. тенге |
0,45 |
0,47 |
104,4 |
6.12.4 |
Расходы по услуга почты |
Тыс. тенге |
0,93 |
0,971 |
104,4 |
7 |
Расходы по реализации, всего |
Тыс. тенге |
32,22 |
33,625 |
104,4 |
7.1 |
Зар.плата |
Тыс. тенге |
29,40 |
30,662 |
104,4 |
7.2 |
соцналог |
Тыс. тенге |
2,82 |
2,943 |
104,4 |
III |
Затраты на компенсацию нормативных потерь |
тыс.тенге |
6041,049 |
6304,612 |
104,4 |
|
|
тыс.кВтч |
521,95 |
544,722 |
104,4 |
|
|
% |
3,610 |
3,610 |
|
IV |
Всего затрат |
тыс.тенге |
9528,46 |
9903,85 |
103,9 |
V |
Прибыль |
тыс.тенге |
28,55 |
70,154 |
|
VI |
Всего доходов |
тыс.тенге |
9557,01 |
9974,00 |
104,4 |
VII |
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ |
тыс. кВтч |
14458,41 |
15089,26 |
104,4 |
VIII |
ТАРИФ БЕЗ НДС |
Тенге/кВт |
0,661 |
0,661 |
|
РГП «Енбек-Оскемен» в 2016 году выполнил мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь по электрической энергии:
По Ф11– проведен текущий ремонт пускателя, электродвигателя
ПУ 17 - проведен текущий ремонт ТП 102
ПУ30 – Проведена замена оборудования (автомат ВА 630А, пускатели - ПМА5100, ПМА 4100, ПМА 2100, ПМА 3100), проведен ремонт кабельной линии ЛЭП 5,ЛЭП 10)
ПУ 65- проведен текущий ремонт ТП 10/0,4 кв, ОРУ -35 кв, ПС -35/10кв, ТП10кв, ТП 1
Ф110- проведен ремонт силового оборудования ТП, замена кабеля 6кв, демонтаж и установка основного и вспомогательного оборудования в РУ 6кв, замена пускателей, автоматов в ТП, замена предохранителей в ТП РУ (ремонт ТМ -400 ква 6кв, ремонт ТМ 180ква 6кв, ящик силовой ЯРП-250А).
РГП «Енбек-Оскемен» в 2016 году выполнил мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь в тепловых сетях:
ПУ17- ремонт котла ДКВР 2,5х13 (демонтаж загрузочного бункера, демонтаж газоходов, изготовление и монтаж секций газоходов, ремонт экономайзера, ремонт зольника, ремонт нагнетателя, замена экранных труб котла, демонтаж, монтаж и обмуровка котла).
Ремонт котла ДКВР 4х13(ремонт газоходов, изготовление и монтаж секций газоходов, ремонт экономайзера, ремонт зольника, ремонт нагнетателя, демонтаж, монтаж и обмуровка котла, покраска нагнетателя и газоходов).
Ремонт котла КЕ 4х14 (изготовление и установка бункера на котел, демонтаж газоходов, изготовление и монтаж секций газоходов, частичный ремонт экономайзера, ремонт зольника, ремонт нагнетателя, покраска нагнетателя и газоходов).
Ф11- Ремонт котла КЕ 6,5х14 – (обмуровка, ревизия дренажной системы, ремонт дымососа 1,2; замена трубопровода подачи горячей воды; теплоизоляция тепловых сетей; замена электроприборов;
ПУ 35-Ремонт котла КЕ6,5 х14, котла ДКВР 4х13- (механическая чистка, обмуровка, ревизия дренажной системы, замена колосников, теплоизоляция сетей, замена труб d 108мм котла КЕ 6,5 х14; замена участка трубопровода.
ПУ 65 -теплоизоляция сетей, ревизия и ремонт запорной арматуры.
Ф110- - замена трубопроводов d 250мм на d219 мм.
РГП «Енбек-Оскемен» в 2016 году выполнил мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь в водопроводных сетях
Ф11- замена участка водопровода d80 мм, замена запорной арматуры, теплоизоляция водопровода.
ПУ 35 – замена участка водопровода; замена запорной арматуры; теплоизоляция водопровода.
ПУ 65 - ревизия запорной арматуры, теплоизоляция водопровода, разъяснительная работа с населением по установке приборов учета.
Ф110 - разъяснительная работа с населением по установке приборов учета, контроль показаний приборов учета потребителей с периодичностью 10 дней; своевременное устранение утечек в сети, постоянная ревизия запорной арматуры, замена водопроводных сетей.
Перспективы деятельности РГП «Енбек-Оскемен» на 2017 год.
1.Для ликвидации сверхнормативных и нормативных потерь в водопроводных сетях РГП «Енбек-Оскемен» был разработан следующий план мероприятий:
Ф11- провести ревизию и ремонт запорной арматуры водопровода.
ПУ 35- провести ревизию и ремонт запорной арматуры водопровода.
ПУ65- замена труб d 100 мм системы нагнетания на скважинах № 814 и
№ 815 ,замена запорной арматуры d 100мм.
замена труб d50мм участка водопровода от ВК В/Ч до жилого дома №1 , замена запорной арматуры d50мм.
Ф110-Ремонт насосных станций скважинного хозяйства 2-го водоподъёма.
Ревизия и ремонтзапорной арматуры насосной 3-го водоподъема.
Замена участка трубы d 100мм трубопровода с-Шуак-3й водоподъём.
Замена запорной арматуры трубопровода с-Шуак-3й водоподъём.
2.Для ликвидации сверхнормативных и нормативных потерь в тепловых сетях РГП «Енбек-Оскемен» был разработан следующий план мероприятий:
ПУ 17- монтаж нового трубопровода горячего водоснабжения на участке от котельной до КДС и столовой жилой зоны (монтаж труб d 32 мм, протяжённостью 100м.);
текущий ремонт котлов ДКВР№2,№3; текущий ремонт котла КЕ 4х14
- монтаж нового трубопровода горячего водоснабжения на участке от котельной до пекарни РГП (монтаж труб d 50 мм, протяжённостью 200м.);
Ф11- провести ревизию запорной арматуры, замену участка трубопровода d 159 мм,100мм,76мм и 50 мм.
Замена запорной арматуры d 219 мм,150мм,100мм,50мм и 32 мм.
Замена труб d 100мм-50м,76мм-80м,50 мм-90 м.
ПУ 35- провести ревизию запорной арматуры, замену участка трубопроводаd 219 мм,150мм,100мм,50мм и 32 мм.
Замена запорной арматуры d 219 мм,150мм,100мм,50мм и 32 мм.
Замена труб d 219 мм-40м,150мм-35м,100мм-32м,32мм-20м и 50 мм-80м.
ПУ 65- Теплоизоляция трубопроводов общей протяжённостью 1500м.
Ревизия и ремонт запорной арматуры.
Ф110- ревизия запорной арматуры в солевом насосном водоочистки; Ревизия частичная замена запорной арматуры насосного зала котельной.
РГП «Енбек-Оскемен» в 2017году для оказания более качественных услуг планирует провести ремонтные работы по следующим видам регулируемой деятельности:
1. По тепловой энергии:
Ф110- ревизия и ремонт оборудования мазутно-насосной станции (далее МНС). Очистка мазутных ёмкостей. Ревизия паровой линии от МНС до котельной. Ревизия и ремонт котлов: ДКВР №1,ПТВМ№1,2.
2. По отведению сточных вод:
Ф11 – ревизия фекальных насосов
ПУ 35- ревизия фекального насоса
ПУ 17- ревизия и ремонт канализационных насосов, запорной арматуры и очистка приямков КНС.
Ф110- ревизия и ремонт запорной арматуры; частичная замена труб
d-319 мм и 219мм теплотрассы КОС.
По транспортировке электроэнергии:
Ф11- ревизия и ремонт трансформаторов, ревизия и ремонт щитовых распределительных устройств, ревизия и ремонт эл. двигателей котельной, испытание кабельных линий, обеспечение эл. персонала защитными средствами и спец.одеждой, доливка трансформаторного масла на ТП, обновление предупреждающих знаков и информационных надписей
ПУ35- ремонт и ревизия эл. двигателей; текущий ремонт трансформаторов; испытание кабельных линий, ревизия щитовых в котельной
ПУ17 – ремонт кровли ТП-102, поверка электроинструментов и защитных средств, ревизия освещения на ТП-102
ПУ17- (цех №30) - ремонт ТП-3, ремонт кровли ТП -27/1, ремонт ТМ-630 кВа ТП-9, ревизия РУ-6кВ, замена питающего кабеля от РУ-6кВ до ТП-7, замена входной группы РУ ТП-27/1, проверка и доливка трансформаторного масла на ТП № 3,7,9.
ПУ65 –ремонт кровли подстанции ТП-1, востановление ЛЭП -0,4 кВ от ТП-5 до КНС; ревизия и замена изоляторов на разъединителях 35 кВ, ОРУ 35/10/0,4кВ и их регулировка; ремонт и наладка РЗА, ремонт кровли РУ-10кВ ПС 35/10,замена опорных изоляторов, ремонт здания и кровли дизельной станции.
Ф110- проверка вентильных разрядников и их замена, вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, чистка вентиляционных окон, крыш ТП и ЦРП -50, обеспечение эл. персонала защитными средствами и спец.одеждой, обход и осмотр КЛ-6кВ, определение трассы, обозначение знаками, обновление надписей, нумерация опор ВЛ-6кВ Ф№39, КОС, 3-й водоподъем и ЦРП-50, усиление вязки, выправка опор, траверс, замена изоляторов. Доливка трансформаторного масла на подстанциях, скважинах и выключатели ВМП, НТМИ-6кВ, регулировка разъединителей и приводов. Ревизия пускорегулирующих аппаратов 6/0,4 кВ, концевых заделок, внутреннего освещения скважин №64,66,71,72,ТП №30 и дизельного генератора. Косметический ремонт и ремонт мягкой кровли ЦРП-50,ТП №9,11,12,15,16,18,20,22,26,29. Ревизия щитовых ПТВМ, ДКВР, МНС, ХВО, эл. двигателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов. Ревизия внутреннего освещения ЦПТ, проверка уровня трансформаторного масла на ТП. Проверка коррозийного состояния заземлителей ЦРП-50,ТП-6кВ/0,4,насосной и ЦПТ, квалификационная проверка знаний эл. технического персонала, проверка гос.поверки приборов учета филиала и субабонентов.
И.о. Директора РГП «Енбек-Оскемен» М.М. Бикенов

